青岛市体育总会

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2019年度体总办体彩公益金专项资金 绩效评价报告

2020/6/30 13:14:08

一、绩效目标设置情况

2019年初,根据市财政青财预指[2019]2号文件批复体彩公益金专项资金预算安排625万元。在执行中调增资金150万元。其中:青财教[2019]73号文批复2019年世界休闲体育大会130万元;2019年CBBA全国健身锦标赛20万元。调减资金2019年青岛城市定向赛20万元。调增调减后年度市财政批复15个项目,预算资金755万元。全年执行金额532.12万元。结余金额222.88万元。具体情况如下:

1、2019年全国智运会在编报预算时国家体育总局还没有发布比赛规程。同时,本着节约办赛的原则,比赛中我们及时调整参赛队伍的差旅时间合理安排食宿。节约资金48.59万元;

2、青岛市体育大会在编报预算时没有开展招商活动,2019年初积极开展招商冠名工作并成功招商资金120万元,节约市财政预算安排资金80万元;

3、上合组织成员国国际象棋比赛,在编报预算时原定由我单位承办,2019年执行时改由胶州市政府主办并筹集资金。节约市财政预算安排资金80万元;

4、2019年青岛市全民健身登山节结余0.55万元;

5、2019年青岛市毅行健身大会结余0.24万元;

6、2019年青岛市全民健身日活动(畅游汇泉湾)结余4.1万元;

7、2019年青岛市社区健身节结余0.94万元;

8、2019年青岛市沙滩体育节结余2.42万元;

9、2019年青岛•崂山100公里国际山地越野挑战赛结余0.65万元;

10、2019年山东省 “百千万三大赛”青岛赛区比赛结余2.17万元;

11、2019年青岛市 “体彩杯”“青岛球王”系列赛  (篮球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫、台球)结余2.92万元;      

12、2019年第五届山东省沿海骑行大奖赛(青岛站)结余0.15万元;

13、2019年花园半程马拉松(中国)系列赛-青岛世博园站结余0.15万元;

14、2019年CBBA全国健身锦标赛暨世界健身锦标赛选拨赛和CBBA PRO中国健美健身精英职业联赛(青岛站)无结余;

15、2019世界休闲体育大会武术、啦啦操、龙舟、航空展演4个项目无结余。

我单位2019年度绩效目标全部完成。

主要经验和做法:市场化运作,节省财政资金。加强体彩公益金专项资金的管理,进一步提高专项资金的使用效益。

存在问题及改进建议: 加强专项资金管理,进一步提高专项资金的使用效益。

项目安排概况

体彩公益金专项资金预算安排755万元,年度赛事计划共15大项26小项。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

预算资金755万元,实际到位755万元,实际执行532.12万元,结余222.88万元

青岛市第五届体育大会和上合组织成员国国际象棋比赛进行市场化运作,未使用预算安排资金,节约160万元。其他预算执行进度与预期基本相符,2019年全国智运会在编报预算时国家体育总局还没有发布比赛规程。同时,本着节约办赛的原则,在运动员食宿地按照我市代表团的人数及比赛天数,精确到每个运动员的低离时间和参赛地点。节约资金48.59万元。

2.资金管理情况分析。

公开招标(项目资金超过30万元,在青岛市政府采购网上采购)2项:2019年青岛市毅行健身大会(40万元),2019年青岛市社区健身节(35万元)。

自行采购(低额度项目,由招标公司在中国政府采购网上面向全国打包采购)4大项10小项:2019年青岛市全民健身日活动(畅游汇泉湾)(20万元),2019年青岛市沙滩体育节 (20万元),2019年山东省“百千万三大赛”青岛赛区比赛(篮球)(9.075万元),青岛市 “体彩杯”“青岛球王”系列赛(篮球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、台球、高尔夫球)(120万元)。    

直接拨付承办区市1项:2019年世界休闲体育大会(龙舟、武术、航空表演、啦啦操)(130万元),预算资金经上报局财务由市财政局直接拨付莱西市财政局。

我单位自行执行7项比赛和活动:2019年青岛市全民健身登山节(25万元),2019年山东省“百千万三大赛”青岛赛区比赛(乒乓球、象棋)(10.925万元),2019年全国智力运动会(95万元),2019年青岛·崂山100公里国际山地越野挑战赛(30万元),花园半程马拉松(中国)系列赛-青岛世博园站(20万元),2019年CBBA全国健身锦标赛暨世界健身锦标赛选拨赛和CBBA PRO中国健美健身精英职业联赛(青岛站)(20万元),2019年第五届山东省沿海骑行大奖赛(青岛站)(20万元)。

资金使用符合规定用途,无违法违规使用问题。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1、2019年青岛市全民健身登山节资金到位25万元,实际执行24.45万元。

2019年全国群众登山健身大会青岛站暨“体彩杯”青岛市全民健身登山节,4月20日-21日,以“深入贯彻十九大 实现体育强国梦”、“大众体育 让城市更健康”为主题,倡导“科学、文明、安全、环保”的登山健身理念,采用全市联动的方式,设立1个主会场,9个分会场,开放山头(公园)、景区23处,近5000人参加主会场活动。

2、2019年青岛市毅行健身大会资金到位40万元,实际执行39.76万元

青岛市第五届毅行健身大会,10月27日上午,在青岛市汇泉广场举行,突出“毅心享往、与爱同行”为主题,设20公里休闲组和7公里体验组两个组别,参加人数达8000余人,大会突出六大亮点:一是派发国旗,共庆建国70周年;二是净城慢跑,倡议选手自备垃圾袋,清洁垃圾,靓丽岛城;三是重点关注中老年健康,免费发放健身体验卡;四是关注贫困山区学生,号召用爱心的力量帮助这一群体;五是吸引高校学生参与,彰显年轻、活力、健康的生活态度。六是持续关注自闭症和失依儿童,红十字小草基金现场义卖进行帮助。

3、2019年青岛市全民健身日活动(畅游汇泉湾)资金到位20万元,实际执行15.9万元

活动于8月10日举行,所有物资、场地氛围布置和人员准备就绪,因台风影响,上午9时,接通知浴场临时关闭,活动除人员下水游泳外全部完成,起到了推动全民健身运动发展、倡导全民健身新时尚的作用。

4、2019年青岛市社区健身节资金到位35万元,实际执行34.06万元

青岛市第十八届社区健身节,活动历时36天,主要分开幕式、走进社区举办各项健身竞赛活动、总决赛暨闭幕式三大部分,活动走进市南、市北、李沧、崂山、城阳、西海岸、即墨7区,据不完全统计,3000人参与展演;104支队伍1456人参与比赛;20余家庭200余人参与家庭运动会。

5、2019年青岛市沙滩体育节资金到位20万元,实际执行17.58万元

青岛市第十六届沙滩体育节,10月26日在第一海水浴场举办,以“阳光、沙滩、健康、快乐每一天”为主题,在第一海水浴场举行,太极拳、太极功夫扇、螳螂拳等十几个大项的体育项目进行展示和比赛,参与人数达到近千人,沙滩体育节充分利用我市自然环境、城市设施和人文资源,融入了更多“时尚”元素,志在打造成为全民参与的时尚体育。

6、2019年花园半程马拉松(中国)系列赛-青岛世博园站资金到位20万元,实际执行19.85万元

花园半程马拉松(中国)系列赛青岛世博园站4月27日,在青岛世博园呜枪开跑,共设青岛、北京、重庆、武汉、济南五站,青岛为首站,比赛设21.095km半程马拉松、10km跑、健康跑、亲子跑4个组别,来自俄罗斯、日本等10余个国家近6000名选手参赛,约500余名志愿者、数百名类工作人员参与活动保障。

7、2019年青岛•崂山100公里国际山地越野挑战赛资金到位30万元,实际执行29.35万元

青岛崂山100公里国际山地越野挑战赛,10月27日上午,由市体育局、市体育总会、崂山文旅委联合主办,比赛设100公里、50公里、25公里男女共6个组别,来自世界各地的2000余名山地越野运动参赛,该赛事是经国际越野协会认可的积分赛事,被国家体育总局授予“国家体育产业基地”,是入选的全国25个国家体育产业示范项目当中唯一一个越野类赛事。

82019年山东省 “百千万三大赛”青岛赛区比赛资金到位20万元,实际执行17.83万元

山东省第十一届“百千万三大赛”比赛暨青岛市第十一届“百千万三大赛”比赛,该赛事分为区市级、市级和省级三级赛事,以参赛门槛低、参与人群广、持续时间长为主要特点,其中,篮球赛于8月23日-25日在即墨区举行,乒乓球和象棋比赛于8月31日在崂山区举办,区(市)及市级赛事参与人数在4000人以上。

9、2019年青岛市 “体彩杯”“青岛球王”系列赛  (篮球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫、台球) 资金到位120万元,实际执行117.08万元

青岛市第六届“青岛球王”系列赛,比赛设台球、高尔夫球、网球、篮球、足球、乒乓球、羽毛球7个球类项目,据不完全统计,高尔夫球比赛,来自全国20多个省市, 110余位青少年高尔夫球小选手挥杆竞技;篮球赛,比赛设5人制篮球比赛、扣篮大赛、3分球大赛等单项,近100支队伍2000名运动员参赛,累计进行178场比赛;乒乓球赛,比赛以“健身为全民,乒坛出新人”为宗旨,共500人参加了3个组别15个项目的比赛,选手年龄在9至81岁;台球赛,历时3个月,覆盖七区两市8个赛区,19个场地组织了2684场比赛,共920人次参赛;网球赛,设置女子单/双打、男子单/双打、混合双打、特邀双打等项目,共200人次报名参赛;羽毛球赛,分为区预选赛和决赛。决赛,来自7区的300余名羽毛球爱好者同场竞技,进行了近500场比赛;足球赛,赛时近2个月,设置开幕式、闭幕式暨颁奖仪式,分为了三个组别(U11 组别、U15 组别、成人组别),近40支球队600名球员参赛。

10、CCBA全国健身锦标赛暨世界健身锦标赛选拔赛资金到位20万元,实际执行20万元

CCBA全国健身锦标赛暨世界健身锦标赛选拔赛,9月16日-19日,由中国健美协会、青岛市体育局、即墨区人民政府、青岛市体育总会联合主办,在青岛即墨区博兰斯勒大剧院举办,全国43个代表队500余位选手参赛,比赛按照身高、体重等分设女子组的比基尼健身、健身模特、形体、健康小姐、健身小姐比赛及男子组的传统健美、古典健美、健体、健身模特、健身先生等比赛项目十余项目,共进行了9场直播。

11、2019年第五届山东省沿海骑行大奖赛(青岛站)资金到位20万元,实际执行19.85万元

第五届山东省沿海骑行大奖赛(青岛站),11月16日,在莱西举行,比赛设男子青年组、男子中年组、女子组、骑游组,全程45公里,增设儿童组亲子滑步车比赛。来自天津市、黑龙江省、辽宁省、浙江省、江苏省、安徽省、四川省、河南省、河北省、山东省、新疆维吾尔族自治区等城市和来自美国、韩国共500余名选手参赛。

12、青岛市第五届体育大会资金到位80万元,实际执行0万元(使用赞助资金,没用预算安排资金)

大会创建于2003年,每四年一届,本届大会从4月—11月,历时8个月,以“大众体育 让城市更时尚”为主题,采用“政府主导、市场运作、全民参与”模式,设立健美、壁球、台球、国跳、五子棋、足球等44个项目,174小项,1198个比赛组别,万余人参与,38个市级单项体育协会、体育俱乐部承办了全部比赛和展示活动,近3000名裁判员。该项赛事没有使用财政预算资金,而是积极联系企业给予资金赞助120万元。

13、2019上合组织成员国国际象棋比赛资金到位80万元,实际执行0万元(使用筹集资金,没用预算安排资金)

此项赛事融合上合元素,9月14日至18日在胶州举行,来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、印度、伊朗、巴基斯坦等9个国家10支队伍参赛,最终伊朗队、白俄罗斯队和俄罗斯队分获前三名,中国一队和中国二队位列第四、第五名。突出时尚体育主题。该赛事没有使用财政预算资金,节省年初预算80万元。

14、世界休闲体育大会(龙舟、航空展演、武术、啦啦操)比赛资金到位130万元,实际执行130万元,拨付到莱西市。

(1)武术

8月30日上午,青岛(莱西)2019世界休闲体育大会国际武术节在青岛莱西市体育馆举行。比赛分拳术、传统拳、器械类、其他器械类、集体项目五大组别,来自湖北、河南、辽宁、青岛、烟台等58支国内代表队,以及英国、法国、德国、丹麦、新加坡、印度、博茨瓦纳、波兰、老挝、苏丹、美国等36个国家的代表队,共94支代表队,700余名运动员、教练员参加本次比赛。20余名志愿者、50余名工作人员参与活动保障工作

2)龙舟公开赛

9月7日上午,青岛(莱西)2019世界休闲体育大会龙舟公开赛在莱西市月湖公园举行。分为100 米、200米直道竞速两个组别,上海万载龙舟队、福建载誉龙舟队、山东风河龙舟队、浙江祥瑞龙舟队、深圳罗湖龙舟队、江苏亮化龙舟队、山西汾酒龙舟队、湖北劲酒龙舟队等8支队伍同场竞技。约30余名志愿者和50余名工作人员参与活动保障工作

(3)航空展演国际武术节

10月11日,青岛(莱西)2019世界休闲体育大会航空飞行展演活动在莱西市体育中心举行。期间包含两个巨大的热气球表演、无人机、动力伞编队表演。约50余名志愿者、工作人员参与活动保障工作

(4)啦啦操比赛

2019-2020年全国啦啦操联赛(青岛站)在10月17-20日在山东省青岛市举行!共有54队2000余名运动员参与本次赛事。约100余名志愿者、工作人员参与活动保障工作

世界休闲体育大会的举办进一步提升青岛的城市影响力。

15、参加全国智力运动会资金到位95万元,实际执行46.41万元

第四届全国智力运动会,实现金牌零的突破。11月7日——11月18日,由国家体育总局棋牌运动管理中心主办,浙江省体育局、衢州市人民政府承办的第四届全国智力运动会,在浙江衢州举行,比赛设围棋、象棋、国际象棋、桥牌、五子棋、国际跳棋6个大项,57个小项,参赛单位包括31个省、自治区、直辖市,5个计划单列市,10个行业体协以及香港特别行政区,其中有44个单位组成代表团,参加总人数达3400人。青岛组建代表团参加6个大项36小项的比赛,夺得1枚金牌,获3个项目的第四名,2个项目的第五名,1个项目的第六名,青岛代表团荣获本届智运会体育道德风尚奖,实现青岛代表团在全国智运会上金牌零的突破,创历届最好成绩。

(三)具体绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

组织赛事活动14项(其中省级比赛2项),参加全国智力运动会1次,指标完成。

(2)质量指标。

组织的比赛社会反映良好,提升了赛事品牌影响力;选拔了青岛队参加省级比赛,指标完成。

(3)时效指标。

年内完成计划赛事,指标完成。

(4)成本指标。

赛事指出控制在预算内,指标完成。

2.效益指标完成情况分析。                                                                                                  (1)经济效益。

年内组织的赛事活动直接和间接影响了数十万人,给服务行

业带来了创收,指标完成。

(2)杜会效益。

赛事活动提高了市民参与健身热情和赛事品牌影响力,指标完成。

(3)可持续影响。

赛事活动举办成功,计划继续举办,保障了可持续性发展,指标完成。

3.满意度指标完成情况分析。

参与活动群众满意度高于98%,合理投诉率低于2%,指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、其他需要说明的问题

1.我单位在参加2019年全国智力运动会的比赛,在编报预算时国家体育总局还没有发布比赛规程。同时,本着节约办赛的原则,在运动员食宿地按照我市代表团的人数及比赛天数,精确到每个运动员的低离时间和参赛地点。节约资金48.59万元。

2.项目安排精准,无背离该项资金设立的初衷。

3.申报审核机制健全,无弄虚作假骗取财政资金的问题。